Sommaire des renseignements financiers : Vision et plan à long terme pour la Cité parlementaire — Rapport annuel 2022 à 2023

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Dépenses des projets et programmes et calendrier de réalisation
Programme de grands projets d’immobilisations
Programme de réfection
Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices
Programme d’infrastructure de sécurité
Programme de planification
Ventilation des coûts de location

Dépenses des projets et programmes et calendrier de réalisation

Tableau 8 : Dépenses des projets/programmes et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
	Approbation de projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues 2022 à 2023^{Note1 du tableau 8}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2022 à 2023	Total des dépenses effectuées jusqu’en 2022 à 2023	Dépenses prévues 2023 à 2024^{Note2 du tableau 8}	Dépenses prévues pour 2024 à 2025 et les exercices suivants^{Note3 du tableau 8}
Total – Programme de grands projets d’immobilisations	10,0 milliards – 10,5 milliards	7 627,4	257,8	3 640,3	266,7	3 907,0	439,3	4 876,9
Total – Programme de réfection	383,2	378,4	17,3	346,6	17,4	364,0	4,6	0,7
Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices	286,6	285,3	23,4	240,3	25,8	266,1	10,1	3,8
Total – Programme d’infrastructure de sécurité	157,6	157,6	0,4	157,0	0,2	157,2	0,2	0,1
Total – Programme de planification	200,5	200,5	22,1	163,5	21,2	184,7	15,9	0,0
Total général – VPLT	11,1 milliards – 11,6 milliards	8 649,2	321,2	4 547,7	331,3	4 879,0	470,0	4 881,5
Notes du tableau 8 Note 1 du tableau 8 L’approbation de projet des baux a été rajustée en fonction de l’inflation. Retour à la référence de la note 1 du tableau 8 Note 2 du tableau 8 Les prévisions de la période 8 correspondent à la mesure annuelle du rendement par le Conseil du Trésor, qui figure dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour à la référence de la note 2 du tableau 8 Note 3 du tableau 8 Les prévisions ne dépassent pas les montants de l’approbation de projet. Retour à la référence de la note 3 du tableau 8

Remarques : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les dépenses prévues peuvent nécessiter des modifications à l’approbation de projet ou au pouvoir de dépenser.

Programme de grands projets d’immobilisations

Tableau 9 : Dépenses du Programme de grands projets d’immobilisations et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
	Approbation de projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues 2022 à 2023^{Note1 du tableau 9}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2022 à 2023	Total des dépenses effectuées jusqu’en 2022 à 2023	Dépenses prévues 2023 à 2024^{Note2 du tableau 9}	Dépenses prévues pour 2024 à 2025 et les exercices suivants^{Note2 du tableau 9}	Dates d’achèvement substantiel
Réhabilitation de l’édifice du Centre^{Note3 du tableau 9}	4,5 milliards – 5 milliards	3 790,2	131,2	297,8	151,8	449,6	204,0	2 071,2	2030 / 2031
Centre d’accueil du Parlement^{Note3 du tableau 9}	4,5 milliards – 5 milliards	3 790,2	47,2	100,6	41,5	142,1	48,4	874,8	2030 / 2031
Travaux préparatoires/préliminaires^{Note4 du tableau 9} et ^{Note du tableau 9 6}	569,6	569,6	47,0	441,0	35,1	476,0	11,2	0,0	2024
Réaménagement des immeubles situés au 100, rue Sparks / 30, rue Metcalfe	308,0	56,1	4,0	21,0	4,5	25,4	6,0	276,5	2029
Réaménagement de l’îlot 2	1 372,5	52,3	7,6	10,5	6,3	16,8	15,0	1 340,6	À décider
Trompe-l’œil pour couvrir les échafaudages	4,5	4,5	0,4	0,4	0,5	0,9	1,1	2,5	2028
Aménagement des locaux du Sénat au 40, rue Elgin	112,9	15,5	2,9	0,5	3,0	3,5	5,5	103,9	2027
Édifice de la Bravoure - Bureaux de parlementaires à la Chambre des communes	28,4	3,3	0,3	0,0	0,3	0,3	1,1	26,9	2027
Édifice Wellington - Bureaux de parlementaires à la Chambre des communes	14,9	4,1	0,1	0,0	0,1	0,1	1,3	10,7	2026
Réhabilitation de l’édifice de l’Ouest^{Note5 du tableau 9}	862,9	862,9	0,0	853,7	5,6	859,2	0,0	0,0	2018
Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement du Canada)^{Note5 du tableau 9}	219,8	219,8	0,5	215,8	0,5	216,3	0,0	0,0	2018
Rénovation de l’édifice Wellington^{Note5 du tableau 9}	425,2	425,2	0,1	421,7	1,3	423,0	0,0	0,0	2016
Centre de contrôle des opérations provisoire^{Note5 du tableau 9}	7,6	7,6	0,3	7,1	0,4	7,5	0,0	0,0	2023
Bibliothèque du Parlement - Visite en réalité virtuelle^{Note5 du tableau 9}	7,5	7,5	0,4	7,1	0,3	7,4	0,1	0,0	2021
Baux et projets d’aménagement	772,7	772,7	10,2	602,0	10,0	612,0	9,9	150,9	s.o.
Autres grands projets d’immobilisations (en cours)	198,4	198,4	5,5	23,7	5,5	29,2	135,7	18,8	s.o.
Grands projets d’immobilisations terminés	637,5	637,5	0,0	637,5	0,0	637,5	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme de grands projets d’immobilisations	10,0 milliards – 10,5 milliards	7 627,4	257,8	3 640,3	266,7	3 907,0	439,3	4 876,9	-
Notes du tableau 9 Note 1 du tableau 9 L’approbation de projet des baux a été rajustée en fonction de l’inflation. Retour à la référence de la note 1 du tableau 9 Note 2 du tableau 9 Les prévisions de la période 8 correspondent à la mesure annuelle du rendement par le Conseil du Trésor, qui figure dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour à la référence de la note 2 du tableau 9 Note 3 du tableau 9 Les prévisions ne dépassent pas les montants de l’approbation de projet. Retour à la référence de la note 3 du tableau 9 Note 4 du tableau 9 Les autorisations et les dépenses relatives à l’édifice du Centre et au Centre d’accueil du Parlement, ainsi qu’aux travaux préliminaires et préparatoires, ont été mises à jour par rapport à celles des années précédentes, afin de refléter les autorisations supplémentaires du Conseil du Trésor et de les harmoniser avec la base de référence publique de 2021 du Programme de réhabilitation de l’édifice du Centre. Retour à la référence de la note 4 du tableau 9 Note 5 du tableau 9 Comprend les travaux préliminaires nécessaires à l’établissement du Programme ainsi que les projets réalisés qui contribuent aux objectifs généraux de la VPLT (déménagement des Livres du Souvenir et des monuments; déménagement de la salle des dépêches de la presse nationale et réaménagement de la Bibliothèque du Parlement au 125, rue Sparks; construction du quai de chargement temporaire sur la Colline du Parlement). Retour à la référence de la note 5 du tableau 9 Note 6 du tableau 9 Projet terminé. Les dépenses prévues concernent les activités de clôture de projet. Retour à la référence de la note 6 du tableau 9

Programme de réfection

Tableau 10 : Dépenses du Programme de réfection et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
	Approbation de projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues 2022 à 2023^{Note1 du tableau 10}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2022 à 2023	Total des dépenses effectuées jusqu’en 2022 à 2023	Dépenses prévues 2023 à 2024^{Note2 du tableau 10}	Dépenses prévues pour 2024 à 2025 et les exercices suivants^{Note2 du tableau 10}	Dates d’achèvement substantiel
Réhabilitation extérieure de l’aile de 1867 de l’édifice de l'Est^{Note3 du tableau 10}	97,5	97,5	6,5	89,0	6,5	95,5	0,1	0,0	2022
Installation de l’éclairage - édifice de l’Ouest	9,2	9,2	5,0	3,0	5,0	8,0	0,7	0,0	2023
Gestion de la végétation du versant nord	15,3	15,3	2,7	12,4	2,7	15,1	0,0	0,0	2023
Accessibilité par la porte de la Reine	6,1	1,2	0,7	0,6	0,7	1,2	0,0	0,0	-
Restauration des éléments patrimoniaux de la succursale postale B	3,6	3,6	1,4	1,3	1,5	2,8	0,7	0,1	2023
Autres projets de réfection (en cours)	12,5	12,5	1,0	1,2	1,0	2,2	3,0	0,5	s.o.
Projets de réfection terminés	239,2	239,2	0,0	239,2	0,0	239,2	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme de réfection	383,2	378,4	17,3	346,6	17,4	364,0	4,6	0,7	s.o.
Notes du tableau 10 Note 1 du tableau 10 L’approbation de projet des baux a été rajustée en fonction de l’inflation. Retour à la référence de la note 1 du tableau 10 Note 2 du tableau 10 Les prévisions de la période 8 correspondent à la mesure annuelle du rendement par le Conseil du Trésor, qui figure dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour à la référence de la note 2 du tableau 10 Note 3 du tableau 10 Les prévisions ne dépassent pas les montants de l’approbation de projet. Retour à la référence de la note 3 du tableau 10

Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices

Tableau 11 : Dépenses du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
	Approbation de projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues 2022 à 2023^{Note1 du tableau 11}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2022 à 2023	Total des dépenses effectuées jusqu’en 2022 à 2023	Dépenses prévues 2023 à 2024^{Note2 du tableau 11}	Dépenses prévues pour 2024 à 2025 et les exercices suivants^{Note2 du tableau 11}	Dates d’achèvement substantiel
Infrastructure de réseau de prochaine génération - téléphonie	19,9	19,9	0,0	13,4	3,0	16,4	0,0	0,0	2023
Modernisation de la télévision par antenne communautaire du Parlement	14,0	14,0	1,1	10,9	1,5	12,3	1,0	0,6	2024
Modernisation des bâtiments de base de l’infrastructure de TI	15,2	15,2	2,0	10,1	1,6	11,8	2,2	0,0	2024
Projets de reprise après sinistre dans les centres de données	37,0	37,0	10,0	22,6	9,9	32,5	1,6	2,8	2025
Système de vidéosurveillance et de sécurité	7,7	7,7	3,5	1,4	3,3	4,8	2,4	0,4	2025
Équipement d’interprétation simultanée	2,6	1,3	0,1	1,2	0,1	1,3	0,0	0,0	2023
Autres projets relatifs à l’équipement et aux éléments de connectivité des édifices (en cours)	22,4	22,4	6,7	12,9	6,3	19,2	2,9	0,0	s.o.
Projets relatifs à l’équipement et aux éléments de connectivité des édifices terminés	167,9	167,9	0,0	167,9	0,0	167,9	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices	286,6	285,3	23,4	240,3	25,8	266,1	10,1	3,8	s.o.
Notes du tableau 11 Note 1 du tableau 11 Les prévisions de la période 8 correspondent à la mesure annuelle du rendement par le Conseil du Trésor, qui figure dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour à la référence de la note 1 du tableau 11 Note 2 du tableau 11 Les prévisions ne dépassent pas les montants de l’approbation de projet. Retour à la référence de la note 2 du tableau 11

Programme d’infrastructure de sécurité

Tableau 12 : Dépenses du Programme d’infrastructure de sécurité et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
	Approbation de projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues 2022 à 2023^{Note1 du tableau 12}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2022 à 2023	Total des dépenses effectuées jusqu’en 2022 à 2023	Dépenses prévues 2023 à 2024^{Note2 du tableau 12}	Dépenses prévues pour 2024 à 2025 et les exercices suivants^{Note2 du tableau 12}	Dates d’achèvement substantiel
Autres projets relatifs à l’infrastructure de sécurité (en cours)	0,9	0,9	0,4	0,3	0,2	0,5	0,2	0,1	s.o.
Projets relatifs à l’infrastructure de sécurité terminés	156,7	156,7	0,0	156,7	0,0	156,7	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme d’infrastructure de sécurité	157,6	157,6	0,4	157,0	0,2	157,2	0,2	0,1
Notes du tableau 12 Note 1 du tableau 12 L’approbation de projet des baux a été rajustée en fonction de l’inflation. Retour à la référence de la note 1 du tableau 12 Note 2 du tableau 12 Les prévisions de la période 8 correspondent à la mesure annuelle du rendement par le Conseil du Trésor, qui figure dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour à la référence de la note 2 du tableau 12

Programme de planification

Tableau 13 : Dépenses du Programme de planification et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
	Approbation de projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues 2022 à 2023^{Note1 du tableau 13}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2022 à 2023	Total des dépenses effectuées jusqu’en 2022 à 2023	Dépenses prévues 2023 à 2024^{Note2 du tableau 13}	Dépenses prévues pour 2024 à 2025 et les exercices suivants^{Note2 du tableau 13}	Dates d’achèvement substantiel
Planification du complexe	10,4	10,4	1,3	7,8	1,3	9,0	1,3	0,0	s.o.
Soutien au Programme de planification	88,1	88,1	20,0	54,7	19,0	73,7	14,4	0,0	s.o.
Autres projets relatifs à la planification (en cours)	1,8	1,8	0,8	0,8	0,9	1,7	0,1	0,0	s.o.
Projets relatifs à la planification terminés	100,3	100,3	0,0	100,3	0,0	100,3	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme de planification	200,5	200,5	22,1	163,5	21,2	184,7	15,9	0,0	s.o.
Total général – VPLT	11,1 milliards – 11,6 milliards	8 649,2	321,2	4 547,7	331,3	4 879,0	470,0	4 881,5	s.o.
Notes du tableau 13 Note 1 du tableau 13 Les prévisions de la période 8 correspondent à la mesure annuelle du rendement par le Conseil du Trésor, qui figure dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour à la référence de la note 1 du tableau 13 Note 2 du tableau 13 Les prévisions ne dépassent pas les montants de l’approbation de projet. Retour à la référence de la note 2 du tableau 13

Ventilation des coûts de location

Tableau 14 : Vision et plan à long terme (VPLT) – Ventilation des coûts de location (en millions de dollars)
Baux de la VPLT	Coût total prévu des baux	Dépenses des exercices précédents	Dépenses prévues en 2022 à 2023	Dépenses réelles en 2022 à 2023	Total des dépenses d’ici la fin de 2022 à 2023
119, rue Queen	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
131, rue Queen^{Note1 du tableau 14}	206,5	206,5	0,0	0,0	206,5
181, rue Queen^{Note1 du tableau 14}	116,9	116,9	0,0	0,0	116,9
155, rue Queen (10e étage)²	8,4	8,4	0,0	0,0	8,4
155, rue Queen (6e étage)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
2074-2086, chemin Walkley, commerces^{Note1 du tableau 14}	6,3	6,3	0,0	0,0	6,3
768, chemin Belfast, Chambre des communes	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4
2455, promenade Don Reid, impression en ligne^{Note1 du tableau 14}	9,3	9,3	0,0	0,0	9,3
1, rue Wellington - Salles de réunion de l’édifice Rideau	22,8	9,0	0,4	0,4	9,4
Édifice C.D. Howe	26,2	26,2	0,0	0,0	26,2
Édifice Clarica / Sun Life^{Note1 du tableau 14}	54,0	54,0	0,0	0,0	54,0
Salle provisoire 200 - Centre de conférences du gouvernement du Canada	8,5	8,5	0,0	0,0	8,5
Parcs Canada	0,7	0,6	0,1	0,1	0,7
40, rue Elgin, édifice Central	22,0	4,1	0,8	0,8	4,9
150, rue Slater	17,9	6,4	1,4	1,4	7,8
40, rue Elgin, 8e et 12e étages	108,7	2,5	5,0	5,0	7,4
40, rue Elgin, 9e, 10e et 11e étages	25,2	4,6	1,9	1,9	6,5
Total général – VPLT	638,7	468,6	9,5	9,5	478,1
Note du tableau 14 Note 1 du tableau 14 Le bail n’est plus financé par l’intermédiaire de la VPLT. Par conséquent, le coût total prévu des baux a été rajusté pour correspondre aux dépenses totales au titre de la VPLT. Retour à la référence de la note 1 du tableau 14

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2025-06-26

Sommaire des renseignements financiers : Vision et plan à long terme pour la Cité parlementaire — Rapport annuel 2022 à 2023

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Dépenses des projets et programmes et calendrier de réalisation

Notes du tableau 8

Programme de grands projets d’immobilisations

Notes du tableau 9

Programme de réfection

Notes du tableau 10

Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices

Notes du tableau 11

Programme d’infrastructure de sécurité

Notes du tableau 12

Programme de planification

Notes du tableau 13

Ventilation des coûts de location

Note du tableau 14

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